贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算

发布时间:2018-09-04 10:07 来源:贵州省公共资源交易中心 浏览次数:

贵州省公共资源交易中心2017年度

部门决算

 

 

 

2018年9月

 

 

目录

一、贵州省公共资源交易中心单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算

 

一、贵州省公共资源交易中心单位概况

(一)部门职责

1. 负责为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务,承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2. 负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3. 协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4. 负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映,为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5. 协助主管部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6. 及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查核实。

7. 接受省政府办公厅的指导和监督。

8. 完成省委、省政府交办的工作。

(二)机构设置

本单位内设9个处室,无下属单位,从预算单位构成看,本单位为本级决算。具体内设机构为:

1. 综合部

负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护;负责机构编制、组织人事、内部审计、教育培训、职工考评等工作。

2. 财务部

负责按照国家及省的各项财务法规编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度。

3. 信息化应用管理部

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助省公共资源交易管理办公室建立健全市场参与各方从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

4. 市场管理部

负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

5. 业务一部

负责工程项目(水利工程除外)设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

6. 业务二部

负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

7. 业务三部

负责水资源工程项目交易活动的服务组织工作。

8. 业务四部

负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9. 业务五部

负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

 

二、贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表

 

       

三、贵州省公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省公共资源交易中心2017年度收支决算总计3,225.61万元,与2016年相比,增加284.91万元,增长9.69%。变动的主要原因是:一是单位药品集中采购平台项目和大数据应用服务平台项目,大部分结转至2017年度结算付款;二是人员经费增长。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,654.02万元,其中:财政拨款收入2,622.1万元,占98.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入31.92万元,占1.2%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,950.14万元,其中:基本支出1,227.5万元,占41.61%;项目支出1,722.64万元,占58.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省公共资源交易中心2017年度财政拨款收入决算总计3,193.69万元。与2016年相比,增加263.1万元,增长8.98%。变动的主要原因是:一是单位药品集中采购平台项目和大数据应用服务平台项目,大部分结转至2017年度结算付款;二是人员经费增长。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,950.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加687.58万元,增长30.39%。变动的主要原因是:一是单位药品集中采购平台项目和大数据应用服务平台项目,大部分结转至2017年度结算付款;二是人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,778.11万元,占94.17%;社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)98.04万元,占3.32%;住房保障支出(住房公积金)73.99万元,占2.51%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,019.75万元,支出决算为2,950.14万元,完成当年预算的97.69%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.5万元,其中:人员经费1,063.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费163.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

贵州省公共资源交易中心2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算22.61万元,比上年增加6.09万元,增长36.86%,增加原因是省安排省交易中心出国考察2人、车辆老旧及接待任务超预期等导致三公经费增加。其中,因公出国(境)费支出2万元,占8.85%,比上年增加2万元,增长100%,增加原因是2017年省安排出国考察学习2人;公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,占71.65%,比上年增加3.94万元,增长32.14%,增加原因是公务用车大都老旧和接待任务超预期;公务接待费支出4.41万元,占19.5%,比上年增加0.15万元,增长3.59%,增加原因是接待省内外来访学习任务过重。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:一人参加省直机关工委赴台考察,一人参加省公务员选派赴香港参加“互联网+”与政府行政效能提升专题培训;

(2)公务用车购置及运行维护费16.2万元,其中,公务用车运行维护费16.2万元。主要用于单位日常公务和接待省内外来访学习等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费4.41万元。具体是:

国内公务接待支出4.41万元,主要是接待省内外来访学习考察等。2017年国内公务接待达90批次,1000人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省公共资源交易中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省公共资源交易中心机关运行经费支出0万元,2016年降低0万元

2.政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额397.15万元,其中:政府采购货物支出145.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.77万元。授予中小企业合同金额216.92万元,占政府采购支出总额的54.62%,其中:授予小微企业合同金额18万元,占政府采购支出总额的4.53%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,单位共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)2017年度,贵州省公共资源交易中心项目绩效评价工作正常开展,自评得分96.5分。2017年项目预算支出为2,092.64万元,决算支出1722.64万元,预算支出执行率为82.32%。预算执行率未达100%的主要原因是:贵州省医药集中采购平台建设项目由于省领导和相关职能部门调整了项目建设方案,2017年未能实施。

2)绩效评价工作取得的成效

通过绩效评价分析,2017年度,贵州省公共资源交易中心继续以“互联网+公共资源交易”为实施路径,持续深化公共资源交易平台整合成果。在省政府办公厅的直接领导下,各项工作顺利推进,并取得显著成效。全年共完成交易项目8460宗,比上年的3690宗增加4770宗,交易宗数增长37.15%,交易金额3,500.72亿元(比年初预定目标任务1500亿元超出1,923.16亿元),节约和增值资金170.96亿元。

2017年3月,国务院试点验收专家组对贵州公共资源交易平台整合试点工作取得的成效予以了充分肯定,圆满通过验收。

2017年5月,中央电视台焦点访谈节目报道了我省开展公共资源交易大数据深度分析应用的经验及成效。《人民日报》、《经济日报》、《中国改革报》等206家中央和省级主流媒体对我省公共资源交易工作取得的成效进行了跟踪报道。先后有省内外考察组近1000人次到我省进行考察学习,对我省取得的成绩给予了高度评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)省交易中心事务(款)行政运行(项):反映贵州省公共资源交易中心的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

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“阳阳”是贵州省公共资源交易中心的交易服务向导。她是一朵朝气蓬勃的向日葵,寓意贵州省公共资源交易中心的工作始终追求阳光、公开、透明。她提供“在线问答”、“快捷登陆交易平台”、“场所指引”、“信息查询”等服务,帮助交易参与各方更快捷的完成交易工作。