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贵州省公共资源交易中心2016年度省级部门决算和“三公”经费决算信息

发布时间:2017年09月01日 来源:贵州省公共资源交易中心 浏览次数:1243

一、单位概况

(一)主要职能

1. 负责为公共资源交易市场主体进场交易提供场所、设施和服务,承担交易进场登记、评审专家抽取、平台资源安排、秩序管理、数据统计、档案管理等相关服务工作。

2. 负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为公共资源交易市场主体提供政策法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务。

3. 协助有关部门核验公共资源交易市场主体、从业人员资质、资格以及进场交易项目等要件资料。

4. 负责对入场交易活动进行客观公正的记录和反映,为有关部门对公共资源交易活动进行监管提供依据。

5. 协助主管部门建立健全市场参与各方及从业人员诚信体系。

6. 及时向有关部门报告市场交易活动中的违法违规行为,并协助有关部门调查核实。

7. 接受省政府办公厅的指导和监督。

8. 完成省委、省政府交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设9个处室,从预算单位构成看,贵州省公共资源交易中心部门决算为本级决算。具体内设机构为:

1. 综合部

负责行政综合事务、文秘、安保等工作;负责场所、设施、环境、车辆、席位等平台资源的建设、保障与维护;负责机构编制、组织人事、内部审计、教育培训、职工考评等工作。

2. 财务部

负责按照国家及省的各项财务法规编报预算、决算;负责交易活动保证金管理;负责经费使用管理;负责经费使用管理;负责国有资产管理,制定并实施相关管理制度。

3. 信息化应用管理部

负责收集、存储、依法发布和管理公共资源交易活动的各类信息,为公共资源交易市场主体提供法规、交易进展、场地设施等信息咨询服务;协助省公共资源交易管理办公室建立健全市场参与各方从业人员诚信体系;负责信息建设及维护、网络配置与管理,各类应用软件开发与技术支持等工作。

4. 市场管理部

负责公共资源交易活动秩序管理,协助核验公共资源交易市场主体及从业人员资质、资格,承担评审专家抽取、提供交易结果报告、保存和管理交易活动资料档案等工作。

5. 业务一部

负责工程项目(水利工程除外)设计、咨询、监理、施工等交易活动的服务组织工作。

6. 业务二部

负责政府采购交易项目、设备、材料等交易活动的服务组织工作。

7. 业务三部

负责水资源工程项目交易活动的服务组织工作。

8. 业务四部

负责药品及医疗设备等交易活动的服务组织工作。

9. 业务五部

负责矿产资源、土地资源、国有产权、特种行业经营权、法院判决物和罚没物拍卖等交易活动的服务组织工作。

二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算总计2940.71万元,与2015年相比,增加726.98万元,增长32.84%。主要原因:一是增加了贵州省医药集中采购平台建设项目;二是新增贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目;两项目调增预算了509.24万元。三是其他收入(利息)增加10.11万元;四是人员工资调资增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2800.9万元,其中:财政拨款收入2790.79万元,占99.64%;其他收入(利息)10.11万元,占0.36%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2262.56万元,其中:基本支出1000.14万元,占44.20%;项目支出1262.4万元,占55.80%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支决算总计2930.59万元。与2015年相比,增加716.87万元,增长32.38%。主要原因:一是增加了贵州省医药集中采购平台建设项目;二是新增贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目;三是人员工资调资增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2262.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.62万元,增长9%。主要原因:一是增加了贵州省医药集中采购平台建设项目;二是新增贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目;三是人员工资调资增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2190.89万元,占96.83%;住房保障支出(类)支出71.65万元,占3.17%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2381.55万元,支出决算为2262.54万元,完成当年预算的95%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出741.55万元,其中:人员经费601.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费139.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算16.52万元,比上年减少0.18万元,降低1.08%,减少原因是主要是公务用车节支。公务用车购置及运行维护费支出12.26万元,占74.21%,比上年减少0.82万元,降低6.27%,减少原因是单位控制开支;公务接待费支出4.26万元,占25.79%,比上年增加0.64万元,增长17.67%,增加原因是接待外省交易中心到我中心交流学习较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费12.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.26万元。主要用于公务车日常工作运行。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费4.26万元。具体是:

国内公务接待支出4.26万元,主要是接待省内外交易中心到省中心交流学习等。2016年国内公务接待70批次,460人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额713.1万元,其中:政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出712.27万元。授予中小企业合同金额633.1万元,占政府采购支出总额的88.78%,其中:授予小微企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的0.11%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,单位共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)2016年度,省交易中心项目绩效评价工作正常开展。2016年项目预算支出为1640万元,决算支出1262.42万元,预算支出执行率为76.98%。预算调增主要原因:一是增加了贵州省医药集中采购平台建设项目,二是增加了贵州省公共资源交易大数据应用服务平台系统开发项目。预算执行率未达目标的主要原因:一是贵州省医药集中采购平台建设项目,由于省领导和相关职能部门调整了项目建设方案,使项目实施延后一年执行。大数据应用服务平台系统开发项目是2016年年末方开始实施,相关预算支出主要体现在2017年。

2)通过绩效评价分析,2016年贵州省公共资源交易中心平台项目在省政府办公厅的直接领导下,各项工作顺利推进,并取得明显成效。全年共完成交易项目3690宗,交易金额2005.2亿元,节约和增值资金34.86亿元,与上年同比,交易宗数增长37.15%,交易金额增长52.09%,节约和增值额增长42.54%,日均交易额达7亿余元。主要成效:一是平台整合上构建了全省互联网+公共资源交易服务新格局,使“贵州试验”成为“国家试点”。二是大数据应用上挖掘应用公共资源交易数据理政监管价值,从“初步尝试”得到“全国推广”。三是推进公共资源阳光交易进程,“互联网+”获得“国家肯定”。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)省交易中心事务(款)行政运行(项):反映贵州省公共资源交易中心的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

 

 

 

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